		2018년 나주시 지방재정공시(결산)

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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 나주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	679,588	2,724	0.4
일반운영비	679,588	1,291	0.19
여 비		870	0.12
업무추진비		454	0.07
직무수행경비		108	0.02
자산취득비		1	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	494,006	465,346	505,209	605,308	679,588
기본경비	2,471	2,463	2,538	2,559	2,724
비율	0.5	0.53	0.5	0.42	0.4

기본경비 연도별 변화

☞ 일반운영비가 작년대비 147백만원 증가하여 기본경비가 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 나주시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,675m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 0백만원이 감액되었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

나주시 공공청사 보유 면적	나주시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,968	5,643	-1,675	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 나주시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	679,588	82,359	12.12
인건비(101)	679,588	65,033	9.57
직무수행경비(204)		1,836	0.27
포상금(303)		2,888	0.42
연금부담금 등 (304)		12,601	1.85

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	494,006	465,346	505,209	605,308	679,588
인건비(B)	64,711	68,691	71,496	76,088	82,359
인건비비율(B/A)	13.1	14.76	14.15	12.57	12.12

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 나주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	679,588	470	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)	679,588	229	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		241	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	494,006	465,346	505,209	605,308	679,588
업무추진비	506	470	503	478	470
비율	0.1	0.1	0.1	0.08	0.07

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 :  별지 작성

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2017.2.14. ~ 2.18.	일본 지자체의 대주민 공공정보 홍보 선진화방안 벤치마킹	일본	1	1.9
2017.3.30. ~ 4.7.	인사,복무제도 및 평가시스템 구축을 위한 국외정책연수	프랑스 등	1	4
2017.4.4. ~ 4.13.	저출산 대비 공무원 해외연수	파리, 독일	1	4.9
2017.4.23. ~ 4.29.	지역순환형 농식품 생산소비체계 구축을 위한 벤치마킹	이탈리아, 스페인	2	7.4
2017.4.26. ~ 4.29.	GMO 안전대 구축 벤치마킹	일본	5	5
2017.5.20. ~ 5.26.	목재생산 선진기술 해외연수	스페인 포르투칼	1	2
2017.5.21. ~ 6.4.	제22기 중견간부 양성과정 국외연수	북미 등	4	21
2017.6.13. ~ 6.21.	행복e음 핵심요원 활동우수자 공무 국외연수	워싱턴, 뉴욕, 캐나다	1	2.1
2017.6.26. ~ 7.2.	농지업무 담당자 해외 농지제도 조사	대만, 하노이	1	2.4
2017.7.16. ~ 8.3.(초등학생) 2017.7.30. ~ 8.16.(중학생)	하계 초․중학생 어학연수 인솔	미국 워싱턴주 (초등학생) 매릴랜드주 (중학생)	3	6.9
2017.7.3. ~ 9.8.	제24기 여성리더 양성과정 국외정책연구(2회)	미국캐나다 등	1	8
2017. 7. 11. ~2017. 7. 14.	농촌마을축제 해외 우수사례 조사 및 연수	일본	1	1.23
2017.7.13. ~ 7.22.	2017 국제 농업기계박람회 참관	미국	1	5.4
2017.8.4. ~ 8.8.	구라요시시 청소년 홈스테이 교류 방문(청소년들의 일본문화체험을 통한 글로벌 마인드 함양)	일본 돗토리현 구라요시시	2	1
2017.8.11. ~ 8.12.	GMO 안전대 구축 벤치마킹	일본	1	0.6
2017.8.26. ~ 10.31.	2017년 미래전문가 양성과정 국외연수	중국,일본,스페인 등	10	27

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2017.8.30. ~ 9.8.	2017. 공직자 해외연수 국외여비	덴마크 외 3개국	17	48
2017.8.30. ~ 9.8.	2017. 공직자 해외연수 국외여비	프랑스 외 2개국	16	45
2017.9.3. ~ 9.6.	반려동물보호 및 관련 산업육성 해외사례 조사	대만, 싱가포르	1	2.3
2017.9.6. ~ 9.15.	2017. 공직자 해외연수 국외여비	오스트리아 외 4개국	14	40
2017.9.19. ~ 9.26. (6박 8일간)	FTA 체결 확대 및 수입과일에 대응하여 해외의 과수산업 실태조사를 통해 향후 경쟁력 제고방안 마련 등(FTA 기금사업 연차평가 우수 지자체 해외 연수)	이태리, 오스트리아, 독일	1	3
2017.10.10. ~ 10.21.	제23기 중견리더 양성과정 국외연수	남유럽 등	4	21
2017.10.19. ~ 10.27.	안전문화활동 선진지 국외연수	스웨덴, 노르웨이, 핀란드	1	4.3
2017.10.26. ~ 10.28.	수질개선대책 마련을 위한 국외 선진지 견학	일본	1	1.2
2017.11.11. ~ 11.15.	새로운 관광자원개발을 위한 해외 선진지 견학	중국	3	4.2
2017.11.14. ~ 11.17.	구라요시시 민간교류단 방문 [일본 선진사례 벤치마킹 (재해관리, 노인복지, 문화예술 등), 전라도 정명천년행사 구라요시시장 공식 초청, 2018년 스포츠교류 협의 등]	일본 돗토리현 구라요시시	9	9
2017.11.15. ~ 11.22.	2017 하노버 농기계 박람회 참관	독일, 이탈리아	1	3
2017.11.23. ~ 11.30.	의료급여사업 우수기관 유공자 해외연수	오스트리아, 체코	1	1.7
2017.11.30. ~ 12.8.	기초생활보장사업 유공자 해외연수	파리, 이탈리아	1	1.5

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 나주시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
679,588	637	0.09	14	45,476

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	494,006	465,346	505,209	605,308	679,588
의회경비	590	566	612	623	637
의원 정수	14	14	14	14	14
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.12	0.12	0.1	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	42,160	40,409	43,697	44,508	45,476

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
13	14	952

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
5.27.~5.31.	나주시의회 공무 국외연수	라오스	12(8)	8,772
6.22.~6.30.	2017년 의회 관계 공무원 해외연수	동유럽(오스트리아외4개국)	1	4,088

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 나주시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,431	679,588	1,370	0.2	957

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	1,211	1,230	1,260	1,336	1,431
세출결산액 (B)	494,006	465,346	505,209	605,308	679,588
맞춤형 복지비 (C)	1,182	1,127	1,259	1,396	1,370
비율(C/B)	0.24	0.24	0.25	0.23	0.20
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	976	916	999	1,045	957

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 나주시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	149,337	45,091	30.19
시설비 (401-01)	147,114	43,108	29.3
감리비 (401-02)	1,915	1,931	100.87
시설부대비 (401-03)	170	52	30.71
행사관련시설비 (401-04)	137	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	114,706	94,311	100,387	124,387	149,337
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,121	28,271	30,240	21,404	45,091
비율(B/A)	14.93	29.98	30.12	17.21	30.19

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 나주시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			730	220	220
제1금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	680	170 (3회추경)	170	170 (‘17.12월)
제2금고	광주은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	50	50 (3회추경)	50	50 (‘17.12월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
교육체육과	교육진흥재단 지원	교육	유아및초중등교육	출연금	220	220	0