	2009 주요 업무계획(감사실)
□ 2009년 추진목표 ---------------------------------------------			36
□ 일반시책
□ 부패없는 클린 나주 건설 ------------------------------------			37
□ 행정의 효율성 제고를 위한 지도위주 감사 실시 ---			38
□ 공직기강 확립 및 시민 불편사항 적극 해결 ----------			39
□ 완벽한 공사관리로 견실시공 정착 ------------------------			40
□ 정부합동평가 전략적 대비 ------------------------------			41
□ 시정 강화를 위한 「성과중심」종합평가 ---------------			42
□ 신규시책
□ 공직윤리확립 우수부서 평가제 실시 ------------------			43
□ 청렴성 강화를 위한 부패영향평가제 운영 ------------			44
□ 클로징 11(closing by nov.)추진 ----------------------			45

	2009년 추진목표
민선4기 청렴도 평가 우수기관 실현 부조리 예방과 생산적인 감사 실시 정부합동평가 우수시 선정

	추 진 전 략
시민들이 체감할 수 있는 부패방지 대책의 지속 추진 사전예방에 중점을 두는 지도위주의 감사 실시 부실공사 방지 기동감찰 강화로 시민 만족도 제고 주요 시정의 성과 중심 평가 및 환류기능 강화

	주요 역점시책
공공기관 청렴도 측정 대비 지도·예방위주의 효율성 제고 감사 실시 사업 발주 부서 완벽한 설계 심사 관리 정부합동평가 전략적 대비

『일반시책』

부패없는 클린 나주 건설

부패 행위 통제 강화 및 공직 윤리 확행으로 부패없는 청렴

공직사회 실현과 나아가 민간 부문이 함께 참여하는 실천운동

전개로 클린 나주 건설

□ 추진방침

□ 청렴의식 개혁 강화 및 시책 추진으로 청렴도 9.0 달성

□ 민· 관 협력을 통한 청렴성 제고 기반 확충

□ 추진계획

□ 부패 추방 청렴 시책 추진

- 청렴도 향상 교육 및 실천 결의대회 : 연 2회

- 청렴계약 이행서약서 교부 : 계약부서 및 발주부서, 사업자

- 1부서 1금언(金言)실천운동전개 : 부서별 자율 선정

- 공직자 부패 자가진단 실시 : 매분기

□ 공공기관 청렴도 측정 전략적 대비

- 외부 평가기관 의뢰 청렴도 측정 : 연 1회

- 공무원 부패방지 설문 사이트 운영 : 시 홈페이지

- 청렴도 측정 대상업무 자체 점검 : 연 2회

□ 기대효과

□ 공직자 스스로 부패 척결을 통한 깨끗한 공직 사회 건설

□ 투명한 행정과 반부패 문화 추방을 통한 클린 나주 건설

『일반시책』

행정의 효율성 제고를 위한 지도위주 감사 실시

□ 시책 및 사업 수행의 경제성 · 효율성 제고를 위한 문제점

등을 분석하여 대안을 제시하고

□ 처벌 위주보다는 지도 · 예방 위주의 감사 실시로 행정의

합목적성 도모

□ 추진방침

□ 행정의 비효율성 위주 점검으로 변화된 행정 수요 대처

□ 모니터링 강화 및 명예감사관 참여를 통한 열린 감사 실시

□ 추진계획

□ 정기 종합감사 : 9개 기관(읍1, 면6, 동2)

□ 열린감사제 운영

- 감사일정 공개 : 시 홈페이지(시민 의견 수렴 감사에 반영)

- 명예감사관 감사 참여 : 시정의 투명성 확대(읍면동 감사시)

□ 심도있는 일상감사 실시

- 감사 대상 : 5억 이상 공사 및 1억 이상 용역 · 물품 구매

- 감사 내용 : 계획의 적법성, 설계의 정확성, 기술적 타당성 등

□ 감사결과 평가분석 시정 반영

- 불합리한 제도 · 개선 사항 근원적 해결 방안 강구

- 비위 행위자 신상필벌과 우수 공무원 발굴 표창

□ 기대효과

□ 내실있는 정기 · 수시 감사를 통한 일 중심의 공직풍토 조성

□ 대안 제시와 지도 위주의 감사를 통한 행정의 효율성 제고

『일반시책』

공직기강 확립 및 시민불편사항 적극해결

□ 비위방지를 위한 자체 감찰 노력에도 불구하고 고질 · 반복     적인 비위가 발생됨에 따라 엄정한 공직기강 확립 필요

□ 민심에 부응하는 행정서비스의 질적 향상 도모

□ 추진방침

□ 연중 강도 높은 직무·공직 감찰 활동 전개로 반복적,

고질적 비위 재발 방지

□ 시민불편사항에 대한 현장중심의 해결·처리로 시정 불신요인 해소

□ 추진계획

□ 불친절 공무원 처분 강화

- 친절 공무원에 대한 페널티 부여(1회 적발 주의조치, 부서장

친절교육실시, 2회 적발 훈계조치 각종 표창 1년간 제외)

□ 취약 시기별 기강 감찰 강화

- 설, 추석명절, 연말연시를 전후한 기강해이 사례

□ 시정의 신뢰도와 만족도 제고를 위한 시민 불편사항 적극해결

- 민원발생시 감사실, 주관과 합동으로 현장조사 조기에

민원 해결(2일 이내)

□ 기대효과

□ 지속적인 공직 감찰을 통하여 일하는 공직분위기 조성 및

신뢰 받는 공직자상 정립

□ 적극적인 민원해결로 시정의 신뢰도와 시민의 만족도 제고

『일반시책』

완벽한 공사관리로 견실시공 정착

□ 건설공사에 대한 설계 · 시공과정의 예산 낭비와 부실공사를

사전에 예방하기 위하여 주요사업 감사 실시

□ 견실한 건설문화 정착과 행정적 낭비요인 추방

□ 추진방침

□ 환경변화에 부응한 예방 감사로 부실공사 척결

□ 상시 기동 점검으로 부실시공을 추방하여 안전사고 사전예방

□ 추진계획

□ 사전예방 차원의 공사 관리

- 심도있는 일상감사 실시 : 5억 이상 공사 및 1억 이상 용역·물품구매

- 주요사업 상시감사시행 : 5억 이상 공사 및 보조사업

□ 부실공사방지 기동감찰 실시

- 감 찰 반 : 1개 반 2명(조사담당 외 1명)

- 감찰시기 : 연중

- 중점감찰사항

· 설계도서에 의한 시공실태 및 부실시공 여부

· 현지여건과 부합되는 시공방법 채택여부

· 시설 설치후 방치 및 기능상실 사례 등

□ 미래 지향적 공사 관리

- 공무원 역량강화 : 부실공사방지교육, 전문교육, 세미나참석 등

□ 기대효과

□ 사전 지도 감사로 행정착오 예방 및 낭비적 예산절감 효과 거양

□ 취약분야에 대한『선택과 집중』예방감사로 행정 신뢰 제고

『일반시책』

정부합동평가 전략적 대비

□ 그동안 합동평가와 개별 평가를 병행 실시하던 것을

2008년부터 정부합동평가로 일원화

□ 도 단위 평가결과에 따라 시□군 포상금이 차등 지급되므로

우수한 성과를 거양토록 적극 추진 필요

□ 평가개요

□ 2009년 실적평가 대비 : 익년도 평가(2010. 3 ~ 6월 예정)

□ 평가대상 : 8개 분야 75개 시책

□ 일반행정10, 사회복지9, 보건위생6, 환경관리7, 문화관광5

지역경제12, 지역개발11, 안전관리9, 중점과제6

□ 추진계획

□ 평가대상 지표 및 산식파악 : 2009. 11월

- 상반기 : 2008년도 평가지표를 활용하여 준비

- 하반기 : 도, 중앙부처와 협조, 평가지표에 맞는 맞춤형 준비

□ 추진실적 점검 및 보고회 개최 : 분기별 1회

- 내  용 : 추진실적 및 문제점 도출

□ 부서 계획 보고 □ 자체보완 □ 결과 익월보고(개선시까지)

□ 추진실적 道 VPS 전산입력 평가 : 시□군 실적 객관적 비교 가능

□ 우수부서 포상 : 2009년 성과관리 평가와 연계

□ 기대효과

□ 분야별 다수 시책 우수 평가로 경쟁력 및 재정지원금 확보에 기여

□ 우수시책의 지속적인 발굴로 지역의 선진화 토대 구축

『일반시책』

시정 강화를 위한「성과중심」종합평가

□ 시정발전을 위한 획기적이고 창의적인 시책 개발과 성과

중심의 업무처리 능력 배양으로 지역의 선진화를 견인하고

□ 부서별 업무성과를 자체평가하여 우수시책은 심화 발전시키

고 미진부분은 평가분석을 통하여 개선해 나가고자 함

□ 추진방침

□ 대상업무 : 예산투입의 주요업무 및 지시사항

□ 평가방법 : 계획수립, 예산투입, 추진실적 및 성과분석을

정기 및 수시로 평가 후 성과관리

□ 결과환류 : 공개, 인센티브 부여(인사, 표창), 부진사항 개선 등

□ 추진계획

《성과관리 자체평가》

□ 주요사업 추진상황 평가 계획 수립시달 : 2009. 1월

□ 평가방향 : 자체평가(팀당 2∼3건) + 시책평가 + 가□감점

□ 내실있는 평가로 객관성 확보 : 1차(실단과장), 2차(자체평가위원회)

《지시사항 관리》

□ 지시사항 처리의 적극성 제고 : 분기별 수시 점검

□ 추진사항의 수시점검으로 형식적 또는 업무 방치행위 방지

□ 책임감있는 능률적 업무처리로 시민 만족 행정 구현

□ 기대효과

□ 자체평가를 통한 시정 업무추진의 효율성 제고 및 책임성 확보

로 시정에 대한 시민의 신뢰도 제고 및 일하는 분위기 조성

□ 추진사항 사전 점검으로 업무누수 방지 및 문제점 조기 개선 가능

『신규시책』

공직윤리확립 우수부서 평가제 실시

각종 부조리 근절과 엄정한 공직 기강 확립 및 각종 법규위반

행위를 근절토록 하여 열심히 일하는 공직분위기를 조성하기

위해 공직윤리 확립 우수부서 평가제 실시

□ 추진방침

□ 청렴 시책의 지속적인 추진과 더불어 평가를 병행 청렴도 향상

□ 상시 공직기강 점검을 통한 공무원 위반(범죄)행위 줄이기 유도

□ 추진계획

□ 추진 시기 : 2009. 1월부터

□ 추진 방법

- 부서별 기본점수 부여 후 감점, 가점 사항을 점수화하여 평가

- 감사부서 수시 점검 및 상급기관, 타 기관 통보사항 반영

□ 평가 점수 내용

- 감점 사항 : 뇌물수수, 음주운전, 불친절 적발, 감사지적

공무원 행동강령 위반, 민원처리 부진사항 등

- 가점 사항 : 청렴 시책 적극 실천, 친절공무원 통보 등

□ 우수부서 시상 : 연말 종무식(최우수1, 우수1, 장려2)

□ 기대효과

□ 엄정한 공직기강 확립으로 열심히 일하는 공직풍토 조성

□ 우수부서 선정 표창 및 격려를 통한 청렴도 업그레이드

『신규시책』

청렴성 강화를 위한 부패영향평가제 운영

자치법규에 내재하는 부패유발 요인, 비현실적인 기준 등을

입안 단계에서 체계적으로 분석 평가하여 부패발생 가능성을

차단 정책의 청렴성 증대

□ 추진방침

□ 반부패 정책의 사후통제 중심에서 사전 예방기능 강화

□ 부패발생 원인을 입안 단계에서 개선 행정의 투명성 강화

□ 추진계획

□ 평가 부서 : 감사실

□ 평가 대상 : 자치법규(조례 · 규칙) 제 · 개정시

□ 평가 시기 : 입안주무 부서에서 수립한 자치법규(안)에 대한

관계기관 · 부서 협의 및 입법예고 단계

□ 평가 방법

- 자치법규 자율평가 순서도에 따라 자체평가 대상 여부인지

확인한 후, 평가모형 결정하고 모형별 체크리스트에 따라 평가

□ 평가 기준

- 항목별 기준 : 준수의 용이성, 재량의 적정성, 행정절차 투명성

□ 평가결과 처리 : 해당법규 수정· 보완토록 입안부서에 통보

□ 기대효과

□ 부패발생 원인을 합리적 분석 평가하여 반부패 정책의

효율적인 추진 기반 마련

『신규시책』

클로징 11 (closing by nov) 추진

동절기 공사 근절로 부실공사를 예방하고, 이월사업 방지를

위해 모든 사업은 11월 말까지 완료하기 위함

□ 추진대상

□ 당해년도 사업 및 2년 이상 계속사업 중 마무리사업

□ 사업비 5억 이상 공사, 용역 1억 사업

□ 적용 제외대상 : 계속사업, 특별교부세, 재해복구사업 등

□ 추진계획

□ 추진 일정

설 계 (준비단계)	□	발 주 (발주단계)	□	착 공 (실행단계)	□	준 공 (완료단계)
전년12∼1월		1∼2월		3∼4월		6∼11월

□ 합동 설계단 구성 운영

- 운영기간 : 준비단계 기간중 30일간

- 구    성 : 도시과, 건설과, 재난관리과 협의 구성

- 지원사항 : 설계 프로그램 AUTO CAD 프로그램 제공

□ 사업 발주기간 단축

- 5 억원 이상 공사 : 최대 소요기간 12일 □ 7일까지 단축

- 10억원 미만 공사 : 최대 소요기간 21일 □ 13일까지 단축

□ 추진사항 점검 및 평가

- 사업공정 관리표에 의거 매월 공사 추진사항 점검 (해당부서)

- 공사추진사항 정기 점검 및 평가 실시 (감사실)

□ 기대효과

□ 사업의 조기착공 및 마무리로 주민불편 해소와 이월사업 방지

□ 책임성과 효율성을 바탕으로 열심히 일하는 직장분위기 조성