감  사  실

	기 본 현 황

1	조직 및 주요업무

팀명	현원	주 요 업 무
감 사	5명	산하기관 자체감사 및 기획감사, 상급기관 감사 수감, 각종 청렴시책 추진, 공직자 재산등록 등
조 사	4명	공직기강 확립, 공무원범죄 처분, 진정 및 고충민원 처리 주민불편사항 처리, 건설공사장 기동감찰 등
계약심사	3명	공사, 용역, 물품제조 및 구매에 관한 계약 원가심사, 계약심사 원가분석자문단 운영 등

2	인 력

(2014. 1. 1. 현재)

구분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						연구직	지도직		별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		지도관	지도사
정 원	12		1	4	3	4
현 원	12		1	4	7
과부족	0		-	-	4	△4

3	예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액		전년 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		148	100%	140	100%	8	9.46%
정 책 사 업		142	95.95%	134	95.93%	8	9.44%
행정운영경비		6	4.05%	6	4.07%	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기본경비	6	4.05%	6	4.07%	0	0.00%
재무활동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

4	주요 위원회 현황

위원회명	위원수	위원장	주요기능
공직자윤리위원회	5명	임종출	공직자 재산등록현황 및 결과 심의

	2014 주요업무계획

1	부서목표

생산적․효율적 감사활동 실시로 투명행정 실현

대민행정 친절 봉사자세 확립 및 공직자 청렴성 제고

행정의 책임성 및 투명성을 향상 시켜 신뢰받는 공직문화 조성

2	추진전략

부패를 척결하고 기강을 바로잡는 「엄정한 감사」

- 구조적 비리를 척결하고 공직사회 청렴도 향상

- 취약분야 등 현장중심 지도위주의 생산적 감사 실시

시민의 소리에 귀 기우리는 「열린감사」

- 시민과 소통하고 적극적이고 신속한 민원해결로 신뢰행정 구현

시정운영의 효율성을 제고하는 「생산적 감사」

- 소중한 세금이 헛되이 쓰이지 않도록 시정운영 효율성 제고

시대에 맞게 변화 발전하는 「선진감사」

- 감사담당 공무원 전문역량 강화 및 감사품질 제고

3	역점시책

예방․지도위주의 생산적 감사 실시

청렴하고 신뢰받는 공직자상 확립

신속한 민원해결로 시민의 권익증진

계약심사 강화로 재정의 효율화 도모

자율적 내부통제제도 시행 (신규)

청렴생활화 상시학습 시스템 운영 (신규)

4	주요업무 목표

구분	업 무 명	지표/목표명	2013년 실적	2014년 목표	담당
성과	정기종합감사 실시	감사 신뢰도	98.9%	90%	감사,
현안	사회복지시설 감사 실시	감사지적 개선율	91.7%	95%	감사
현안	주요건설사업장 현장 중심의 감찰 운영	안전사고 발생율	0%	0%	조사
성과	청렴시책 적극 추진	청렴도 지수	7.49	7.60	감사
현안	음주운전 방지 공직문화 개선 운동	음주운전 공무원수 최소화	5명	3명이하	조사
성과	진정 및 주민불편 민원 적극 처리	민원처리 적정율		80%	조사
현안	다수인 관련 민원 및 고충ㆍ불가민원 처리 결과 점검	민원처리결과 점검율	93.7%	100%	감사, 조사
성과	심도있는 계약심사 실시	계약심사를 통한 예산절감율	4.11%	4.0% 이하	계약심사
현안	계약심사 우수사례 연찬회 및 교육 실시	계약심사제도의 조기 정착	2회	2회	계약심사
현안	자율적 내부통제제도 시행	사전ㆍ상시ㆍ사후통제로 비리발생 최소화		5건 이하	감사
현안	청렴 생활화 상시 학습 시스템 운영	상시학습 이수율		90%	감사

5	2015년도(2014. 실적) 생산성대상 대응

평가항목	2013 실적	2014 목표	추진방법	담당
청렴도 향상	7.49	7.60	청렴도 향상을 위한 정렴시책 적극 추진	감사

예방ㆍ지도 위주의 생산적 효율적 감사 실시

1

❍ 시책 및 사업수행의 효율성 제고를 위한 문제점 분석 대안 제시

❍ 처벌보다 지도 예방차원의 감사 실시로 행정의 합목적성 도모

1. 정기 종합감사 실시

지 표	감사 신뢰도 90%

❍ 감사대상 : 10개 기관(면 6, 동 4)

❍ 감사기간 : 2014. 2월 ~ 11월중 기관별 3일간(2년 주기)

❍ 감사내용 : 행정업무 전반

2. 법인운영 사회복지시설 감사 실시

목 표	감사결과 지적사항 처분지시에 따른 개선ㆍ시정율 95%

❍ 감사대상 : 11개소

❍ 감사기간 : 2014. 2월 ~ 11월중(2년 주기)

❍ 감사내용 : 보조금 사용실태 등 시설운영 전반

3. 주요 건설사업장 현장중심의 감찰 운영

목 표	부실시공 및 건설사업장 안전사고 발생율 0%

❍ 감찰대상 : 공사비 1억원이상 사업장

❍ 감찰시기 : 해빙기(3~4월), 우수기(7~8월), 동절기(11~12월)

❍ 감찰내용 : 공사장 안전 관리실태 및 설계도서와의 시공 일치 및

설계변경 적정 여부 등

4. 예산 집행계획 : 해당없음

담당부서	감 사 실	감사팀장 홍재민 조사팀장 이 진	☏8331 ☏8341	주무관 김현규 주무관 송덕희 주무관 강정석	☏8333 ☏8335 ☏8343

청렴하고 신뢰받는 공직자상 확립

2

❍ 연중 지속적인 직무ㆍ공직 감찰 활동 전개로 비위발생 방지

❍ 청렴시책 지속 발굴 및 추진으로 공직자 청렴도 향상 도모

1. 청렴시책 적극 추진

지 표	청렴도 7.6 달성

❍ 청렴도 향상 교육 및 실천 결의대회 : 1회(상반기)

❍ 공직자 부패방지 자가진단 실시 : 매분기

❍ 청렴서약 및 청렴계약 이행 서약 추진 : 전 공무원

❍ 1부서 1금언 실천으로 공직자 행동수칙 및 청렴관 조성

❍ 공무원 등 부조리 신고 및 청렴의견 제안 코너 운영

2. 취약시기별 공직기강 감찰 실시

목 표	비위발생요인 제거로 비위공무원 수 최소화(10명 이하)

❍ 감찰시기 : 명절전후, 한식전후, 휴가철, 연말연시 등

❍ 감찰내용 : 복무, 민원처리, 공무원 행동강령 위반사항 등

3. 음주운전 방지 공직문화 개선 운동

목 표	음주운전 적발 공무원 수 최소화(3명 이하)

❍ 음주운전 예방 문자메시지 발송(월 2회)

❍ 음주운전자에 대한 징계 확행

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
1(시비)	1(시비)		1(100%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 홍재민 조사팀장 이 진	☏8331 ☏8341	주무관 김현규 주무관 한미라	☏8333 ☏8344

신속한 민원해결로 시민의 권익증진

3

❍ 시민 참여기회를 높이고 신속한 민원해결로 신뢰 받는 행정구현

❍ 불가․반려민원 처리 실태 점검으로 행정 목적의 합법성 제고

1. 시홈페이지 신고센터 운영

지 표	민원처리 적정율 80%

❍ 복지, 교육, 교통 등 일반 생활민원 및 각종 주민불편사항 신고센      터 및 불친절 공무원 신고 창구 운영

❍ 주관부서 불가민원에 대한 고충상담 등 대화와 설득을 통한 현장

중심의 민원 해결방안 모색

2. 다수인 관련 민원 처리결과 점검

목 표	민원 처리결과 점검율 100%

❍ 점검대상 : 5인 이상 다수인 관련 민원

❍ 점검주기 : 분기 1회

❍ 점검내용 : 민원처리의 적법성ㆍ공정성 및 기간 초과 여부

3. 고충 및 불가민원 처리결과 점검

목 표	민원 처리결과 점검율 100%

❍ 점검대상 : 접수 민원 중 고충 및 불가민원

❍ 점검주기 : 매월 1회

❍ 점검내용 : 민원처리 절차 및 결과의 적법성, 기간초과 여부 등

4. 예산 집행계획 : 해당없음

담당부서	감 사 실	조사팀장 이 진	☏8341	주무관 박상철 주무관 강정석 주무관 김현규	☏8342 ☏8343 ☏8333

계약심사 강화로 재정의 효율화 도모

4

❍ 원가계산 산정의 적정성 심사로 예산집행의 효율성 확보

❍ 창의적 공법과 현장여건에 맞는 공법으로 합리적 원가 절감

❍ 공법 및 품목선정 사전심사 활성화로 계약목적물의 품질 향상

1. 심도있는 계약심사 실시

지 표	계약심사를 통한 예산절감율 4.0% 이하

❍ 사업추적관리 : 계약예비심사 및 계약심사의 2단계 심사

❍ 중점심사내용 : 현장 특성에 맞지 않는 불필요한 공종 및 공법

개선, 품목선정의 적정성 등

❍ 기대효과 : 계약품질 향상, 예산절감

2. 계약심사 우수사례 연찬회 및 교육 실시

목 표	합리적인 원가산출을 위한 직원 역량 강화

❍ 개최시기 : 2회(상ㆍ하반기)

❍ 기대효과 : 계약심사 우수사례 전파 및 담당자 역량강화

3. 계약심사 절감액 사후관리 점검

목 표	계약심사 절감금액의 효율적 사용 토대 마련

❍ 점검시기 : 2월(필요시 수시)

❍ 점검내용 : 절감된 예산의 지역경제 활성화 부분 재투자 여부

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
30(시비)	20(시비)	10	20(100%)

담당부서	감 사 실	계약심사팀장 박명선	☏8351	주무관 임중규 주무관 강숙희	☏8352 ☏8353

자율적 내부통제제도 시행 (신규)

5

❍ 업무 처리과정에서의 오류 및 부정과 비리 개연성을 상시 확인․

점검하여 자율적인 비리예방으로 행정의 투명성과 효율성 제고

□ 성과목표 : 사전통제, 상시통제, 사후통제로 비리 발생 최소화

- 5건 이하

□ 추진계획

❍ 청백-e시스템 운영 : 행정정보시스템 5대 업무(재정, 인사, 세외       수입, 지방세, 새올행정)와 예방프로그램을 연계, 업무 처리과정에      서의 오류 및 비리징후 자동 포착 : 2014년 8월중 시스템 구축

❍ 자기진단(Self-Check)제도 : 청백-e시스템으로 통제가 어려운 대민      업무 중 비리개연성이 있는 업무분야(25개분야 64개업무)를 선정,      자기진단표를 작성, 업무 처리과정에서 사전 점검 실시

❍ 공직윤리관리시스템 운영 : 부서별, 개인별로 공직윤리, 민원처리,

청렴시책 추진 및 참여 실적 등을 표준화된 윤리항목으로 관리

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
23(시비)	23(시비)	0	0(0%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 홍재민	☏8331	주무관 박소연	☏8332

청렴 생활화 상시학습 시스템 운영 (신규)

6

❍ 청렴하고 공정한 직무수행을 위한 「공무원 행동강령」을 매일

자각하고 실천하여 부패예방 및 청렴조직문화 조성에 기여

□ 성과목표 : 직원 상시학습 이수율 90%

□ 추진계획

❍ 교육기간 : 상․하반기 각 4개월간

❍ 교육대상 : 전 직원

❍ 운영방법 : 매일 최초 새올행정시스템 접속시 학습화면 자동실행      → 행동강령, 청렴실천 등 다짐문구 체크 및 학습문제 정답체크

→ 새올행정시스템 업무 개시

❍ 상시학습 인정(2 ~4시간) 및 청렴 마일리지 인정 : 시간당 2점

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
8(시비)	8(시비)	0	4(50%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 홍재민	☏8331	주무관 김현규	☏8333