감  사  실

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

투명행정 실현을 위한 생산적인 감사활동 실시

제도 개선 및 정책 대안 제시로 신뢰받는 행정구현

Ⅱ	추진전략

사전예방과 현장중심 지도위주의 생산적 감사 실시

시민들이 체감할 수 있는 반부패, 청렴대책 지속 추진

적극적이고 신속한 민원 해결로 주민 권리 회복

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성과목표	사업비 (백만원)
사전예방적 감사 실시	종합감사 10개소 사회복지시설 감사 14개소 공사현장 감찰대상 확대실시 5억원 → 1억원
일상감사 확대 실시	시정업무 전반에 대해 사업 시행전 감사 실시
깨끗한 공직풍토 조성	청렴교육 및 실천결의대회 2회 공직자 부패방지자가진단 4회 취약시기별 복무감찰 실시 7회	2
주민불편 및 고충민원 적극 해결	고충민원 상담실 운영 고충처리 자문단 운영
공사 계약심사 업무확대 시행	설계공법 및 품목심사를 통한 예산절감 및 품질향상	45

사전 예방적 감사 실시

1

□ 추진방향

❍ 시책 및 사업수행의 효율성 제고를 위한 문제점 분석 대안 제시

❍ 처벌보다 지도 예방차원의 감사 실시로 행정의 합목적성 도모

□ 추진계획

❍ 정기 종합감사 실시 : 10개 기관(면 6, 동4)

❍ 테마 기획감사 실시 : 수시

- 민간위탁사무, 출연금, 각종 보조금 관리실태

- 특별회계, 기금 등 재정 입ㆍ출금 관리 실태

- 비리 취약분야, 언론보도 등 이슈화된 부분

❍ 상시 모니터링 시스템 운영

- 각종 건설사업, 보조금사업, 예산회계분야, 세외수입 등

❍ 열린 감사제 운영

- 감사계획 및 일정 시 홈페이지 공개

- 읍면동 감사시 명예감사관 감사 참여

❍ 관용심사제도 활성화 및 우수공무원 인센티브 부여

- 현실에 적합하지 않은 규정으로 과실을 범함 공무원 적극 보호

- 책임성과 효율성을 증대하여 열심히 일하는 공직분위기 조성

□ 기대효과

❍ 행정적ㆍ재정적 낭비 예방 및 행정의 신뢰성 제고

❍ 사전 예방적 감사 실시로 행정의 책임성 구현

일상감사 확대 시행

2

□ 추진방향

❍ 일반적인 사후감사로 시정이나 치유가 곤란한 주요 정책 및 사업의

행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하여 감사의 실효성       및 행정의 신뢰성 제고

- 공공감사에 관한 법률 제22조 및 시행령 제13조(2011. 7. 1.시행)

□ 추진계획

❍ 감사대상 : 시책 등 시정업무 전반

- 주요 정책, 법령, 예산, 계약 등 행정의 전반

❍ 감사시기 : 최종 결재권자(전결권자) 결재전 실시

❍ 감사내용 : 사업추진의 합법성ㆍ타당성, 사업목적의 명확성, 사업

주체의 적정성, 재원 조달 및 집행의 적정성, 예산의            목적외 사용 여부 등 검토

❍ 감사방법 : 서면감사가 원칙이나 필요시 실지감사 실시

❍ 감사의견의 이행 : 최종 결재시 감사 의견서와 조치 결과서 첨부

❍ 나주시 일상감사 규정 개정(1월중) : 적용범위 확대

- 현행 : 계약업무(공사, 요역, 물품 등)

- 변경 : 주요정책의 집행, 예산관리, 법령, 계약 등

□ 기대효과

❍ 주요시책 등 시정 업무 전반에 대한 일상감사 실시로 행정의

신뢰성 확보

주민불편 및 고충민원 적극 해결

3

□ 추진 방향

❍ 불합리한 행정제도로 인한 각종 민원이 국민권익위원회 등 상급       기관에 접수 후 이첩 - 민원의 신속처리 미흡

❍ 적극적인 민원 해결로 시정의 신뢰성 및 시민 만족도 제고

□ 추진계획

❍ 고충상담실 운영

- 방문, 전화, 인터넷 등 고충민원 상담 처리

- 불합리한 제도 개선 및 정책대안 제시

- 진정 민원 등 조사 처리

❍ 고충 처리 자문단 운영

- 구성시기 : 1월중

- 토목, 건축 등 분야별 전문가로 구성

- 고충민원 처리에 따른 법률 검토 및 협의

❍ 주민불편ㆍ고충민원 처리사항 점검 : 월 1회

□ 기대효과

❍ 위법ㆍ부당한 불합리한 행정제도 개선으로 주민 편의 제공 및

주민의 권리 회복

❍ 지역내 반목의 원인이 되는 고질민원 해결로 주민화합 도모

사회복지시설 정기 감사

4

□ 추진방향

❍ 회계, 계약, 자산관리 등 비리 취약업무에 대한 사전예방적 감사      실시로 사회복지시설 운영의 투명성 확보

□ 추진계획

❍ 감사대상 : 민간위탁 및 법인운영 사회복지시설 32개소

❍ 감사내용 : 시설운영 전반

- 각종 보조금․후원금 등 재정 운용실태

- 종사자 채용 및 관리 실태

- 입소자․이용자 서비스 지원실태 등

❍ 감사주기 : 2년마다 정기적인 감사 실시(필요시 수시감사)

❍ 감사방법 : 대상시설 방문 실지감사

❍ 감사결과 조치계획

- 시설 운영자 및 회계담당자 교육 실시

- 문제점 발견시 관련법에 의거 행정처분토록 주무과에 통보

※ 2011년 보육시설(47개소) 감사 결과에 따른 회계 실무 교육

1월중 실시 예정

□ 기대효과

❍ 사회복지시설 회계 처리의 투명성ㆍ명확성ㆍ공정성 확보

❍ 업무처리의 표준화로 합리적이고 효율적인 시설 운영 도모

❍ 복지서비스 질 향상을 통한 입소자 및 이용자 복지 증진

공사현장 감찰대상 확대 운영

5

□ 추진방향

❍ 현장중심 감찰 대상을 확대 운영하여 건설공사의 책임성을 강화

❍ 현장 특성에 맞는 실질적 점검으로 행정신뢰도 제고

□ 추진계획

❍ 감찰대상 : 1억 이상 각종 건설사업장, 재난재해 위험시설 등

❍ 감찰시기 : 3회

- 봄철(해빙기, 3~5월) : 해빙기 취약시설(절개지, 축대 등)            - 여름(우수기, 8월) : 하수시설, 배수펌프장, 물놀이시설 등

- 동절기(12~2월)   : 공사 지연 주요 건설사업장 등

❍ 감찰내용

- 설계도서와의 시공 일치 여부 및 설계변경 적정 여부

- 각종 재해대비 예방대책 수립 및 시행 여부

- 공사현장 안전관리 실태 등

❍ 감찰결과 조치계획

- 부실시공에 대한 보완시공 지시 및 문책

- 재해대비 및 안전관리 소홀 사업장 현장 시정조치

□ 기대효과

❍ 취약분야 중점점검을 통한 부실공사 방지

❍ 건설사업장 투명성 제고로 견실시공 문화정착 기여

❍ 불편 및 위험요인 사전 제거로 시민생활안전 도모

깨끗한 공직풍토 조성

6

□ 추진방향

❍ 청렴성 제고를 위한 의식개혁 강화로 공직 부패행위 근절

❍ 민간부문 참여를 통한 청렴 실천운동으로 깨끗한 나주 건설

□ 추진계획

❍ 청렴교육 및 실천결의 대회 : 2회(5월, 10월)

❍ 공직자 부패방지 자가진단 실시: 매분기

❍ 청렴계약 이행 서약 추진 점검 : 매분기

- 계약부서, 발주부서, 사업자 등

❍ 공직자 청렴서약 추진 : 시 산하 전 공직자

❍ 1부서 1금언 실천으로 공직자 행동수칙 및 청렴관 조성

❍ 공무원 등 부조리 신고 및 청렴의견 제안 코너 운영

❍ 취약시기별 근무기강 감찰 수시 실시

- 연말연시, 명절, 휴가철 등

❍ 명절 선물 안주고 안받기 운동 지속 추진

❍ 음주운전 방지 공직문화 개선 운동 추진 : 징계양정 강화

❍ 불친절 공무원 패널티 부여 처분

□ 기대효과

❍ 공직기강 확립 및 부패척결을 통한 깨끗한 공직사회 건설

❍ 청렴시책 지속 발굴 및 추진으로 공직자 청렴도 향상 도모

계약심사업무 활성화

7

□ 추진방향

❍ 발주사업의 설계금액에 대한 원가심사를 통한 예산 절감

❍ 설계 공법 및 품목 심사를 통한 계약목적물의 품질향상

□ 추진계획

❍ 계약심사의 내용 및 범위

구 분	심사내용	심사대상 사업 범위
공 사	원가심사	• 추정금액 1억원 이상
	설계변경 심 사	• 계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우
용 역	원가심사	• 추정금액 5천만원 이상
물품구매	원가심사	• 추정금액 1천만원 이상

❍ 나주시 계약심사 업무처리 규칙 개정 : 1월중

❍ 발주부서 간담회 개최 : 1월중

❍ 계약심사 업무확대 시행 : 2월중

❍ 심도 있는 계약심사를 위한 원가분석 자문단 활용

□ 기대효과

❍ 원가산정의 적정성 검사로 예산의 효율성 제고

❍ 투명한 계약을 통한 행정의 투명성 제고