감사실

	2010 주요 업무계획 (감사실)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			33
□ 일반시책
○ 부패행위 근절 및 청렴공직 시책 추진 ----------------			34
○ 사전 예방적 지도위주의 감사 ----------------------------			35
○ 완벽한 공사관리로 견실시공 정착 ----------------------			36
○ 공직기강확립 및 시민불편사항 적극해결 -------------			37
○ 주요시정 「성과중심」 종합평가 -----------------------			38
○ 정부합동평가 전략적 대비 --------------------------------			39
□ 신규시책
○「행정처분 이의신청」쉽게 안내 -------------------------			40
○ 각종공사 일상감사 확대 운영 -----------------------------			41

	2010년 추진목표
깨끗하고 투명한 공직자상 정립 사전․예방적 지도 감사 주요시정 성과중심의 평가

	추 진 전 략
투명하고 깨끗한 시정구현을 통한 클린나주 건설 법과 원칙에 충실한 감사활동 전개 환류기능 강화 및 주요 시정의 성과중심 평가

	주요 역점시책
부패행위 근절 및 청렴 공직 시책 추진 사전 예방적 지도위주의 감사 완벽한 공사관리로 견실시공 정착 각종공사 일상감사 확대 운영 주요시정「성과중심」종합 평가 정부합동평가 전략적 대비

『일반시책』

부패행위 근절 및 청렴공직 시책 추진

○ 청렴시책 지속 발굴 추진으로 청렴도 우수기관 실현

○ 청렴성 제고를 위한 의식개혁 강화로 공직 부패 행위 근절

□ 추진방침

○ 청렴의식 개혁 강화 및 시책 추진으로 청렴도 9.0 이상 달성

○ 청렴 테마 프로그램의 지속 발굴 추진

□ 추진계획

○ 부패추방 청렴시책 추진

- 청렴도 향상교육           : 연 2 회

- 청렴계약 이행 서약서 교부 : 계약부서 및 발주부서, 사업자

- 공직자 부패 자가진단 실시 : 매분기

○ 공무원 등 부조리신고 및 청렴 의견 제안 코너 개설

- 청렴도 향상을 위한 업무 발전 방안 제안 등

○ 공직자 청렴의식 함양 독후감 공모 및 발표회 개최

- 다산 정약용 선생 저서 숙독 독후감 공모

□ 기대효과

○ 공직자 스스로 부패 척결을 통한 깨끗한 공직 사회 건설

○ 투명한 행정과 반부패 문화 추방을 통한 클린 나주 건설

『일반시책』

사전 예방적 지도위주의 감사

○ 사전 예방적 지도감사 실시로 행정 낭비요인과 시행착오 최소화

○ 행정 책임성과 효율성 제고를 위한 생산적인 감사 실시

□ 추진방침

○ 합법성과 합목적성이 상호조화를 이루는 예방위주의

지도감사 실시

○ 예산집행의 비효율성과 낭비요인을 제거하는 효율성
제고 감사 강화

□ 추진계획

○ 정기 종합 감사    : 10개 기관 (면 6, 동 4)

○ 취약분야 테마감사 : 2회 (민간위탁운영 분야, 보조금사업

분야 등 실시)

○ 시민불편 해소를 위한 민원 검열제 강화

- 월 1회 (민원처리 부서)

○ 적극적 행정 분위기 조성감사 : 적극행정 면책제도 규칙 제정

○ 감사결과 평가분석 시정반영

- 불합리한 제도 등 발굴 개선방안강구

□ 기대효과

○ 행정의 공정성과 투명성을 제고하여 신뢰받는 시정구현

○ 책임성과 효율성을 바탕으로 열심히 일하는
직장 분위기 조성

『일반시책』

완벽한 공사관리로 견실시공 정착

○ 시공자 위주의 공사에서 주민편의 위주로 견실 시공문화 정착

○ 현장 위주의 지도․감찰로 부실공사 방지와 안전사고 예방

□ 추진방침

○ 사전예방 및 지도위주의 감사활동으로 예산낭비 방지

○ 시공실태 중점 확인으로 부실 시공방지 및 성실시공 풍토조성

○ 부실시공 예방을 위한 현장종사원의 근무실태 감찰 강화

□ 추진계획

○ 감찰대상 : 시에서 시행 10억원 이상 건설공사

○ 감찰시기 : 연중 수시 감찰 실시

- 공사장별로 공사 진척 내용에 따라 분기별로 구분하여 실시

- 주요시설 및 대형사업(10억원 이상)은 2회 이상 실시

○ 기동 감찰반 운영 : 1개 반 2명

- 부실시공 및 설계도서와의 시공일치 여부

- 건설기술자 현장배치 및 감리원 근무실태

- 공사현장 안전․품질관리 추진실태 등

○ 감찰 결과 조치   : 시정 및 문책 조치 등

□ 기대효과

○ 사전예방 및 지도위주의 감사활동으로 예산낭비 방지

○ 건설공사장 부실공사 추방으로 신뢰받는 건설행정 실현

『일반시책』

공직기강 확립 및 시민 불편사항 적극해결

○ 비위행위 요인의 사전 차단을 위한 예방 감찰활동 강화

○ 민심에 부응하는 행정서비스로 시민 불편사항 적극 해결

□ 추진방침

○ 취약시기별, 취약분야 등을 중심으로 기능별 감찰

○ 민심에 부응하는 행정서비스로 시민 불편사항 적극 해결

□ 추진계획

○ 비위행위 요인의 사전 차단을 위한 예방 감찰활동 강화

- 연말․연시 명절, 휴가철, 지방선거 등 특정한 시기, 요인별 감찰 강화

- 복무기강 점검반 편성 상시 감찰활동 강화 : 2개 반 4명

○ 비위행위자에 대한 엄정한 처벌 및 사후관리 철저

- 엄격한 법적용 처벌과 처분요구사항 이행실태 점검 강화

○「기획감찰」활성화 : 각종 인허가 및 생활불편 민원

○ 민원 발생시 신속한 현장조사로 시민 불편사항 적극해결

○ 음주운전 ‘제로화’ 공직문화 개선운동

- 월 2회 (2, 4주 퇴근시) 문자메시지 발송

□ 기대효과

○ 일하는 공직분위기 조성 및 신뢰받는 공직자상 정립

○ 적극적인 민원 해결로 시정의 신뢰도와 시민의 만족도 제고

○ 공무원이 달라졌다는 인식을 시민이 체감

『일반시책』

주요시정 「성과중심」종합평가

○ 창의적인 시정시책 개발과 성과중심의 업무처리 능력 배양

○ 부서 자체평가를 통한 개선과 심화 발전의 환류기능 활성화

□ 추진방침

○ 대상업무 : 주요시정과 예산투입 사업 및 지시사항

○ 평가방법 : 계획수립, 예산투입, 추진실적 및 성과분석을
정기와 수시로 평가하여 성과관리

○ 결과환류 : 공개, 인센티브 부여(인사, 표창), 부진사항 개선 등

□ 추진계획

《성과관리 자체평가》

○ 주요사업 추진상황 평가 계획 수립시달 : 2010. 2월

○ 평가방향 : 자체평가(담당별 2 ~ 3건) + 시책평가 + 가･감점

○ 내실있는 평가로 객관성 확보 : 1차(실단과장), 2차(자체평가위원회)

《지시사항 관리》

○ 지시사항 처리의 적극성 제고 : 분기별 수시 점검

○ 현장확인을 병행하는 점검으로 형식적, 관행적 업무처리 근절

○ 능동적이고 능률적 업무처리로 시민 만족 행정 구현

□ 기대효과

○ 자체평가를 통한 업무추진의 효율성 및 책임성 확보로
시정에 대한 시민의 신뢰도 제고

○ 현장점검 병행으로 형식적인 업무처리 방지 및 문제점
신속개선

『일반시책』

정부합동평가 전략적 대비

○ 정부합동평가는 중앙부처 개별평가를 일원화하여 광역자치단체를
대상으로 공정하고 정확한 평가를 목적으로 추진하고 있으며

○ 도 단위 평가결과에 따라 시･군 포상금이 차등 지급되므로
우수한 성과를 거양토록 적극 추진 필요

□ 평가개요

○ 2009년 실적평가 대비 최종 마무리 만전

* 경제살리기 3대 분야 : 예산조기집행, 일자리 창출, 서민생활 안정

- 2009년도 일반분야 평가 : 2010. 3 ~ 6월 예정

○ 일반 행정 분야 평가대상 실적관리 및 증빙자료 확보

- 일반 행정 분야 :  38개 시책 148개 지표

○ 2010년 평가 대상 업무의 계획적인 준비

□ 추진계획

○ 2009 평가 대상 입력자료 및 증빙자료 준비

- 도, 중앙부처와 협조, 평가지표에 맞는 맞춤형 자료 준비

○ 추진실적 점검 및 보고회 개최       : 2010. 3월 중

- 추진실적 착오, 누락 등 검토 및 문제점 도출

○ 추진실적 제출 및 전라남도 전산입력 : 2010. 3월 말

○ 2010년 평가 대상 업무의 계획적이고 창의성 있는 준비

- 문제점 및 실적 부진 원인 규명과 해소 방안 검토

□ 기대효과

○ 분야별 우수 평가 획득으로 경쟁력 및 재정지원금 확보에 기여

○ 우수시책의 지속적인 발굴로 지역의 선진화 토대 구축

『신규시책』

『행정처분 이의신청』쉽게 안내

○ 각종 인허가 및 업소 지도 단속 등 민원처리 불가 및 행정
처분시 이의 제기 절차와 방법을 상세히 안내하여 투명하고
공정한 신뢰행정 구현

□ 추진방침

○ 민원처리 과정에서 발생하는 불편 해소로 시민감동
행정서비스 제공 및 공무원 청렴도 향상 제고.

□ 추진계획

○ 안내문 제작

- 제    목 : 『행정처분 이의신청』안내

- 배부대상 : 민원인, 실단과 및 읍면동, 각 마을 회관,
사회단체 등 (민원부서에 상시 비치 활용)

- 주요내용 : 각종 인허가, 면허 등 민원 신청 사항에 대한 불가,
불허가, 반려 등 처분 시 “이의제기”절차와 방법,
관련부서 연락처 등을 상세히 기록

- 제작규모 : 3,000부 (리후렛)

○ 안내 메뉴 개설(안내문 내용과 동일)

- 개설장소 : 시 홈페이지 ⇒ 열린 시정 ⇒ 청렴/감사 사이트

□ 기대효과

○ 시민의 불편 사항 적극 해소로 시정의 신뢰성과 투명성 제고

○ 민심에 부응하는 행정서비스 제도 마련으로 행정의 질적 향상 도모

『신규시책』

각종공사 일상감사 확대 운영

○ 주요사업에 대한 사전 예방적 지도감사로 시행착오 방지

○ 예방감사를 통하여 예산낭비요인 사전제거 및 대안제시

□ 추진방침

○ 사전예방 차원에서 설계용역과 건설공사의 일상감사 실시

○ 예산절감을 위하여 공사시행 전 설계사전심사제 운영 강화

□ 추진계획

○ 설계기준과 토목공사 시방규정에 따른 일상감사 실시

- 감사대상

• 3억원 이상의 건설공사, 1억원 이상의 설계용역

(당초 5억원 이상 ⇒ 확대 3억원 이상)

- 감사시기 : 대상사업 발주의뢰 전,

사업부서 사전검토 후 감사실 심사

- 감사중점

• 원가계산 및 설계내역의 적합성 여부

• 구조와 공법의 적법성 및 지역경제화 활성화 방안 등

□ 기대효과

○ 양질의 설계도서 작성 및 설계변경 최소화

○ 적정한 원가계산을 유도하여 예산절감 및 부실공사 예방