4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 나주시의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
세 입		1,149,834	1,168,677	1,196,914	1,227,430	1,248,303	5,991,155	2.10
	자체수입	162,211	169,263	175,505	182,182	178,167	867,328	2.40
	이 전 수 입	869,414	893,523	916,874	941,936	967,924	4,589,671	2.70
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	118,209	105,891	104,535	103,312	102,212	534,156	-3.60
세 출		1,149,832	1,168,677	1,196,915	1,227,430	1,248,302	5,991,155	2.10
	경 상 지 출	214,210	209,857	210,035	209,841	210,963	1,054,906	-0.40
	사 업 수 요	935,622	958,820	986,880	1,017,589	1,037,339	4,936,249	2.60

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도 값/기준년도 값)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 나주시의 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	134	143,573
양성평등정책추진사업	56	28,280
성별영향평가사업	67	109,945
자치단체 별도 추진사업	11	5,348

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://www.naju.go.kr/www/open_data/budget/gender)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업

- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

2023년 나주시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업
		주민주도형		주민참여형
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
17	685	15	640	2	45	-	-

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.naju.go.kr/www/open_data/budget/citizen_budget)

2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			685
주민주도형	감염병 관리과	남평읍내 및 강변도시지역 해충포획기 설치	20
“	건설과	금남동 가로(보안)등 정비	35
“	건설과	노안면 시도 24호선 가로등 설치	75
“	건설과	문평천 산책로 가로등 설치	30
“	관광과	면허시험장 입구 관광안내판 및 주변 정비	5
“	도시과	영산동 타일벽화 주변정비 및 실시설계	40
“	도시 미화과	문평면 폐비닐처리장 CCTV 설치	5
“	안전 재난과	동점문 수변공원 조경수 정비사업	5
“	안전 재난과	만봉천(죽동리)제방 콘크리트 포장 공사	65
“	안전 재난과	문평천 산책로 휴게공간 설치사업	20
“	안전 재난과	오정소하천 정비사업	150
“	안전 재난과	이창동 만봉천 수위 측정기 및 전광판 설치	120
“	안전 재난과	정량마을 노거수 주변 환경개선사업	30
“	체육 진흥과	대호제 수변공원 게이트볼장 공중화장실 설치	20
“	총무과	문평 작은 도서관 시설 개선 사업	20
주민참여형	공원 녹지과	문평면 대도저수지 쉼터조성	25
“	공원 녹지과	세지면 대산리 용궁제 쉼터 조성	20

2023년 주민참여예산사업의 주민의견서 : 첨부

주민 의견서

1. 지방재정법 제39조에 따른 예산편성과정에 참여한 주민 의견서

1-1. 참여예산 추진과정

◦ 제7기 주민참여예산위원회 구성 : 2021. 1.

※ 위원장 김민주, 부위원장 한송호 / 임기: 2021. 1. 1. ~ 2022, 12. 31.

◦ 제7기 주민참여예산운영위원회 회의 개최 : 2022. 3. 23.(수)

- 대    상 : 나주시 주민참여예산 위원 75인

- 회의방법 : 서면회의     ※ 코로나19 감염증 확산도 증가

- 주요내용 : 2022년도 주민참여예산 운영계획 통보 및 의견 수렴 등

◦ 2022년 찾아가는 예산학교 운영 : 2022. 6. 8. ~ 2022. 6. 10. (6회)

- 대     상  : 읍면동 지역회의 위원, 주민참여예산위원, 주민 등

- 일     정

권 역	일 시	장 소	권 역	일 시	장 소
노안, 성북, 금남, 송월	6. 8.(수) 10:00 ~12:00	송월동 행정복지센터	문평, 다시	6. 8.(수) 14:00 ~16:00	다시면 행정복지센터
남평, 금천, 산포, 빛가람	6. 9.(목) 10:00 ~12:00	산포면 행정복지센터	세지, 봉황, 다도	6. 9.(목) 14:00 ~16:00	봉황면 행정복지센터
영강, 영산, 이창	6. 10.(금) 10:00 ~12:00	영산동 행정복지센터	왕곡, 반남, 공산, 동강	6. 10.(금) 14:00 ~16:00	공산면 행정복지센터

- 내     용 : 지방예산의 이해 및 나주시 재정현황, 주민참여예산 사례 중심 교육 등

- 교육방법 : 전문강사 초빙 교육[강사 : 정남진(좋은예산센터), 김민철(함께하는시민행동)]

◦ 2023년도 주민참여예산 편성을 위한 주민제안사업 접수 : 2022. 7. 15.(금)

※ 총 67개 사업 4,023백만원 제안 접수

◦ 주민참여예산 분과위원회 심의 : 제안사업 설명 및 우선순위 선정

- 행정복지보건분과 : 2022. 10. 4.(화)

- 미래관광농업분과 : 2022. 10. 5.(수)

- 안전도시건설분과 : 2022. 10. 6.(목)

◦ 주민참여예산협의회 심의: 2022. 11. 3.(목)

- 주민참여예산 심의 조정 및 확정

1-2. 참여예산 반영결과

◦ 총  괄

(단위 : 천원)

구 분(분 과)	건의내용		비 고
	건 수	반 영 액
계	33	1,061,000
행정복지보건분과	4	86,000
미래관광농업분과	18	345,000
안전도시건설분과	11	630,000

◦ 참여예산 세부내용

(단위 : 건 / 천원)

연번	읍면동	사 업 명	위 치	사 업 비	소관부서
	계	33건		1,061,000
1	금남동	금남동 행정복지센터 간판, 전광판 및 보건지소 간판정비	금성관길 9(금계동)	24,000	정책 홍보실
2	금천면	금천면행정복지센터 청사 외벽 LED 전광판 설치	금천면 금영로 934	22,000	정책 홍보실
3	문평면	주민자치 활성화사업	문평면 체암로 302 복지회관	20,000	총무과
4	남평읍	남평읍내 및 강변도시지역 해충포획기 설치	남평읍 도시지역 및 강변도시 제방산책로 및 상업지역 일대 20개소	20,000	감염병 관리과
5	금천면	금천면 광암1리 방범용 CCTV구축	금천면 광암리 2-87	10,000	미래 전략과
6	남평읍	방범 및 쓰레기 불법투기 단속 cctv 설치	남평읍 동촌로 47-9번지 앞 외 6개소	20,000	미래 전략과
7	노안면	영평1리 복룡마을 태평사 입구 쓰레기 불법투기 단속카메라 설치	노안면 금성산길 387-30 일원	10,000	미래 전략과
8	다시면	노인안심 및 마을방범용 CCTV 설치	다시면 복암리 70 랑동마을, 영동리 802 초동마을, 문동리 833-16 증문마을, 신광리 272-3 보덕마을, 가운리 562-1 운암마을	20,000	미래 전략과
9	봉황면	방범용 CCTV설치	봉황면 용곡리 643-8 외 3개소	20,000	미래 전략과
10	산포면	산포면 화지리 쓰레기 무단투기 방지 CCTV설치	산포면 화지리 8-5번지 맞은편	10,000	미래 전략과
11	왕곡면	왕곡면 장산3리(봉성마을) CCTV 설치	왕곡면 장산리 479번지 일대(봉성마을)	10,000	미래 전략과
12	성북동	대호제 수변공원 게이트볼장 공중화장실 설치	대호동 136	20,000	체육 진흥과
13	영강동	면허시험장 입구 관광안내판 및 주변 정비	삼영동 190-2번지 일원	5,000	관광과
14	남평읍	우산3리 쓰레기 분리수거장 설치	남평읍 우산리 1225	20,000	도시 미화과
15	문평면	문평면 폐비닐처리장 확장 및 CCTV 설치	문평면 안곡리 148-8번지	5,000	도시 미화과
16	공산면	구수봉 등산로 정비	공산면 신흥마을 등산로 입구 ~ 구수봉 정상 ~ 영상테마파크	20,000	공원 녹지과
17	산포면	산포면 정자교 소공원 내 잡목제거	산포면 등정리 산 419-3번지	20,000	공원 녹지과
18	송월동	송월지역아동센터 주변 놀이시설 개선사업	송월동 1131번지	40,000	공원 녹지과
19	영강동	도내기샘 주변 명소화 사업	삼영동 531번지	30,000	공원 녹지과
20	문평면	대도저수지 쉼터조성	대도리 540번지	25,000	공원 녹지과
21	세지면	용궁제 쉼터 조성	나주시 세지면 대산리 97-4번지 일원(용궁제)	20,000	공원 녹지과
22	빛가람동	호수공원 건강테마길 조성 사업	빛가람 호수공원 내	40,000	공원 녹지과
23	금남동	금남동 가로(보안등) 정비	금계동 66-1번지 외 1개소 일원	35,000	건설과
24	노안면	노안면 시도24호선 도로 내 가로등 설치	노안면 금동리(석보교) ~ 용산리 708-2(용산삼거리)	75,000	건설과
25	다시면	문평천 산책로 태양광 가로등 설치	다시면 월태리 611-10 일원	30,000	건설과
26	금남동	동점문 수변공원 조경수 정비	죽림동 9-6	5,000	안전 재난과
27	노안면	오정소하천 정비	노안면 안산리 1452번지 일원	150,000	안전 재난과
28	다시면	문평천 산책로 휴게공간 설치	다시면 운봉리 653-6	20,000	안전 재난과
29	세지면	만봉천(죽동리) 제방 콘트리트 포장공사	세지면 죽동리 295-8번지 일원(만봉천 제방)	65,000	안전 재난과
30	이창동	정량마을 노거수 주변환경개선	운곡동 110-2번지 일원	30,000	안전 재난과
31	이창동	이창동 만봉천 수위 측정기 및 전광판 설치	이창동 482-5번지 일원	120,000	안전 재난과
32	영산동	영산포 랜드마크 조성 사업	영산동 14-30번지 일대	40,000	도시과
33	다도면	낡고 오래된 간이 승강장 교체공사	다도면 판촌2구 고마승강장 외 8개소	60,000	교통 행정과

1-3. 주민의견

◦ 해충포획기 설치, 소공원 조성 사업 등 주민참여예산으로 완료된 사업의 사후관리의 중요성 강조

◦ 방범용 CCTV 설치사업은 주민참여예산으로 마을별로 추진되는 것보다 시의 중․장기적인 계획 수립을 통해 추진될 필요성이 있으며, 주민참여예산 제안사업 중 주민숙원사업은 읍면동 지역회의 심의 단계부터 제외대상으로 추진 요망

1-4. 활성화 방안

◦ 온라인을 통한 간접적인 참여채널을 통해 주민들의 다양한 제안과 의견을 지속적으로 수렴하고자함

◦ 시 누리집 팝업창 및 나주시 소식지를 활용하여 지속적으로 주민참여예산을 홍보 예정

◦ 주민참여예산학교 참여율을 높이기 위해 농번기를 제외한 교육시기 고려 필요

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 나주시의 2023년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	11	82	219	209	945,504	842,376	103,128
기획예산실	1	1	4	4	13,208	9,856	3,351
감사실	1	1	5	4	394	314	80
정책홍보실	1	1	4	4	1,936	1,378	558
미래전략산업국	1	17	36	34	114,784	136,009	-21,225
관광문화환경국	1	12	36	34	88,157	71,923	16,234
안전도시건설국	1	13	33	31	177,040	162,481	14,559
행정복지국	1	14	40	38	383,404	354,248	29,155
농업기술센터	1	17	41	46	150,263	87,478	62,785
보건소	1	4	16	12	14,321	16,877	-2,556
사업소	1	1	1	1	94	101	-7
의회사무국	1	1	3	1	1,902	1,710	192

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.naju.go.kr/www/open_data/budget/result_plan)

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
15.24	58.62	27.49	26.03	58.46	62.86

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.naju.go.kr/www/open_data/budget/overview)

4-6. 국외여비 편성현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
1,003,408	427	81	346	0.04%

* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 지방의회 국외여비 제외

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	680,870	778,281	748,348	888,778	1,003,408
국외여비 총액 (B=C+D)	421	432	194	71	427
국외업무여비(C)	71	84	53	25	81
국제화여비(D)	351	349	142	46	346
비율	0.06	0.06	0.03	0.01	0.04

(단위 : 백만원, %)

나주시-유형평균 국외여비 비교

4-7. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 나주시가 2023년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
927,620	6,544	0.71

▸ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	605,936	698,695	693,133	827,196	927,620
행사･축제경비	5,852	6,212	5,488	5,226	6,544
비율	0.97	0.89	0.79	0.63	0.71

(단위 : 백만원, %)

나주시-유형평균 행사·축제경비 비율 비교

4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 나주시의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타
401	281	70	56	155	70.17

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2019	2020	2021	2022	2023
135	135	287	278	281

나주시-유형평균 기관운영업무추진비 비교

※ 2021회계연도부터 실국장 및 읍면동장의 업무추진비가 추가로 반영되어 기관운영업무추진비 규모가 증가하였습니다.

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
367	345	94.06

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2019	2020	2021	2022	2023
301	295	290	245	345

나주시-유형평균 시책추진업무추진비 비교

▸ 기준액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을
참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 나주시의 2023년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)
269	259	98	72	64	26	96.48

※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2019	2020	2021	2022	2023
215	203	229	229	259

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 나주시의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)
총한도액(A)*	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**
25,359	22,171	15,827	6,345	62,41

▸ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

▸ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,

사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 일자리 직접 연계된 사업, 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도) 단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	17,809	18,815	25,799	21,986	22,171
한도 내	-	-	19,151	16,763	15,827
한도 외	-	-	6,648	5,223	6,345

나주시-유형평균 지방보조금 비교

▸ 총한도액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

우리 나주시의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
945,504	147,140	15.56

▸ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

▸ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-12. 1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 나주시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	1,700	2,286,500	1,345
공무원 일‧숙직비	1,443	86,580	60
통장이장반장 활동보상금	2,305	3,055,300	1,326

* 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

항목별 예산편성액 산출내역

- 맞춤형복지제도 시행경비 총 예산편성액 = 2,286,500천원

· 맞춤형 복지포인트제도 : 1,170천원 * 1,700명 = 1,989,000천원

· 건강검진지원 : 350천원 * 850명 = 297,500천원

- 공무원 일·숙직비 총 예산편성액 = 86,580천원

· 숙직비 : 60,000원 * 3명 * 365일 = 65,700천원

· 일직비 : 60,000원 * 3명 * 116회 = 20,880천원

- 이‧통장,반장 활동보상금 총 예산 편성액 : 3,055,300천원

· 이‧통장수당 : 300천원 * 635명 * 12월 = 2,286,000천원

· 이‧통장상여금 : 300천원 * 635명 * 2회 = 381,000천원

· 이‧통장회의 참석수당 : 20천원 * 635명 * 2회 * 12월 = 304,800천원

· 반장활동비 : 25천원 * 1,670명 * 2회 = 83,500천원